Haben Sie Ihren Belegfluss in Bezug auf Ihre Unternehmensbereiche, Ihre Prozesse, Ihre IT-Systeme und die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater beschrieben und dokumentiert? Alle Prozesse, Prozessabläufe und organisatorischen Regelungen sind in der Verfahrensdokumentation festzuhalten. Es ist also ein Nachweis zu führen, dass die Anforderungen des Handelsgesetzbuches (HGB), der Abgabenordnung (AO) und der GoBD erfüllt sind. Dazu gehört auch die Beschreibung der Verantwortlichkeiten und des internen Kontrollsystems (IKS) sowie der eingesetzten Hard- und Software.

Wichtig zu wissen ist dabei, dass bezogen auf die oben genannten Punkte die Verantwortung für Fehler bei der Anwendung der GoBD allein beim Unternehmer liegen. Aussagen Dritter oder Zertifikate dienen der Finanzbehörde nur als Entscheidungshilfe.

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Wir analysieren Ihre individuelle IST-Situation mittels erprobter Verfahren und gleichen diese mit den Anforderungen der GoBD ab. Dazu erfolgt eine Klärung der Abläufe zwischen Ihrem Unternehmen und z. B. Ihrem Steuerberater. Ebenso werden betroffene Vor- und Nachsysteme in die Analyse einbezogen. Daraus folgt ein Ergebnisbericht, aus dem wir gemeinsam mit Ihnen die erforderlichen Maßnahmen ableiten. Final erhalten Sie dann Ihre Verfahrensdokumentation.